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效益		结余
活动	预算数	业务	部门预算数
yi、zhengchangtongyonggusuanminzhengbofugerenshouru	3057.12	yi、tongchangqingkuanggonggongxinxifuwujiaoyuzhichu
er、xianzhengfuxinghuobijijinchengbenyusuancaizhengzijinbutiekuannaru		二、外交活动总支出
三、领导津贴效益		三、饮水机花费
四、事业心工资收入		si、gongyonganquanxinggaoqitazhichu
五、合作经营净收入		wu、youxiaoxianjieqitazhichu
liu、suoshufangshangjiaoguojiagongzishouru		六、完美能力花费
七、一些纳入	78.45	qi、jishu lvyoutiyuwenhuayuwenhuajieyu
		ba、shehuigejiebaozhangjizhihebiyeshengjiuyeqitazhichu	155.48
		九、环保营养结余	45.79
		shi、jieshuihuanbaojiankangkaizhi
		五一、成乡特别收支
		shisan、nongyeshuizhichufeiyong	2893.80
		dishiwu、jiaotongwangzhuangxiebanyunjieyu
		shisi、nengyuandizhikanchaxiangguanxinxidengjingfeizhichu
		15、fangdichanyetigongdisanchanyedengjiaoyuzhichu
		dishiliu、jinrongzibenjingfeizhichu
		shiliu、jingjiyuanzhudechengshifeiyong
		shiqi、wuzhongduoyangxingcailiaofuyoushengwuxingxiangdenghuafei
		shiba、juzhufangfuwuhuafei	34.25
		ershier、youliangwuzigongyingcunliangbochu
		erguoqing、honglaofangzhijiyingjichuzhijingyingshouzhi
		er12、lingyijingfeizhichu
本年度薪资累计	3135.57	年初开支累计数	3129.32
yongshiyelicaichanpinhuajieshouruzhichuchae		节余配资
今年初结转和节余		年初结转和节余	6.25
总额	3135.57	总金额	3135.57

2019dangniandugongzishourujiesuandeshihoubiao

计量单位：余万元

业务				本年度收录总金额	财政性付款个人收入	shangjilingdaojingjibutieshoulu	自己事业纳入	经营的效益	fushujicengdanweishangjiaoshouyi	某个使收入
功能分类 科目编码			科目必英文名称
类	款	项	累计数	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuishenghuofuwuhechuqushangbanjieyu	155.48	155.48
208	05		xingzhengguanliqiyefazhanzuzhilitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	zijishiyejiliangdanweilituizhi	31.82	31.82
208	05	05	xingzhengyuanxiaoqiyefazhanyuanxiaozuijibenshequyanglaorenshoubaoxianjiaokuanfeiyong	85.10	85.10
208	05	06	zhengfujiguanqiyegongsizhuanyenianjinwangshangjiaofeibochu	38.56	38.56
210			卫生监督安全性支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengxingshiyexinqiyedanweiyiliaoqixie	45.79	45.79
210	11	02	创业公司社区医疗	45.79	45.79
213			农林业水总支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸树	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	linyejuqiyefazhandaikuanjigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	原始林塑造	1439.14	1439.14
213	02	26	林地通用结余	402.11	386.61					15.50
221			gerenzhufangfuwubaozhangjieyu	34.25	34.25
221	02		公房改制开支	34.25	34.25
221	02	01	房间住房基金	34.25	34.25

 

2019bennianduhuafeijungongjuesuanbiao

企业：亿元

项目流程				上年收支自动求和	一般支出费用	工程总支出	上交上司结余	生意教育支出	对附屬标准补贴结余
功能分类 科目编码			管理费用称呼
类	款	项	累计数	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuishenghuofuwubaozhangheqiuyefeiyongzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengsusongcangongxingyelitiqiantuixiu	155.48	155.48
208	05	02	shiyejiguandanweijiguandanweilituiti	31.82	31.82
208	05	05	xingzhengjiguanshiyexingyeshouyaoyiyangbaofeijiaofeifeiyong	85.10	85.10
208	05	06	zhengfubumenrenshijigouzhiyexuanzenianjinjifeijieyu	38.56	38.56
210			卫生防疫健康的开支	45.79	45.79
210	11		xingzhengchuzijishiyeqiyeyiyao	45.79	45.79
210	11	02	参公计量单位医用	45.79	45.79
213			农业水拨出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		农林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	林果业事业上的公司	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	密林打造	1439.14		1439.14
213	02	26	护林公众拨出	402.11		402.11
221			zulinfangzhiliangbaozhangjingfeizhichu	34.25	34.25
221	02		gerenzhufangjiaoyutizhigaigejingfeizhichu	34.25	34.25
221	02	01	房产社保公积金	34.25	34.25

 

2019nianmocaizhengxingbutiekuanshoulujieyujiesuandeshihouzongbiao

部门：万余元

收益		经费支出
项目流程	预算数	大型项目	自动求和	yinggaifuwuxinggaiyusuancaizhengzijinfukuan	zhongyangzhengfuxingzhaijuanjuesuancaizhengzhichushenpi
yi、dabufengonggongfuwugongchengyusuanminzhengfukuan	3057.12	yi、changjiangongyongsheshiyewuqitazhichu
er、zhengfubuxingguquanjijingongchengyusuanminzhengfukuan		er、guojiguanxijingfeizhichu
		三、航空航天花费
		si、gongtonganquanxinggaoshouruzhichu
		五、幼教经费支出
		六、学科枝术总支出
		qi、renwenjingshenqinzilvyoutiyuyundongyuchuanmeiguanggaojingfeizhichu
		ba、shehuishangquebaohezhaogongzuofeiyong	155.48	155.48
		jiu、huanbaodejiankangqitazhichu	45.79	45.79
		shi、jieshuijiankangshouruzhichu
		11、cunzhenjianshejiedaobanjieyu
		12、畜牧业水花费	2815.35	2815.35
		dishiwu、daolujiaotongcheliangzhichufeiyong
		shisi、nengyuandizhikanchaxinxinxidenghuafei
		dishi、fuwuxiangmuyefuwuxiangmuyedengzongzhichu
		dishiliu、jinrongtouzibochu
		shiba、bangfuqitadiduanfeiyong
		18、ziranshiziyuanyingwenhaiyanghuanjingqixiangtiaojiandengfeiyong
		shiba、zhuzhaifanganquanbaozhangzhichufeiyong	34.25	34.25
		ershiwu、diaoweipinyunshuchubeiliangshouruzhichu
		ershiyiyue、dizhenzaihaixiaomiejiyingjiguanlifangfabochu
		二12、同一结余
当年度纳入总金额	3057.12	shangnianfeiyongzhichu zidongqiuhe	3050.87	3050.87
yuechucaizhengtingjuankuanjiezhuanheyingyu		nianweicaizhengxingjuankuanjiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、yiyangfuwuxingyusuanbiaoguokushenpi
er、xianzhengfuxinghuobijijinfeiyongcaizhengxingshenpi
合计	3057.12	总额	3057.12	3057.12

 

2019dangnianduyinggaigongzhongfeiyongminzhengbofuqitazhichubumenyusuanbiao

方：百万元

 

2019yueduyibanlaishuogongtongcaiwuyusuancaiwubofuzhuyaojiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

  gongside：wanduo

 

2019nianzhongchangjiangongyonggaisuancaizhengzijinjuankuan“sangong”jiedaifeijibumencaozuojiedaifeixingzhichujungongjuesuanbiao

厂家：百万元

 

2019disijiduzhengfubuxingzijinyusuanbiaocaizhengtingshenpijieyuyusuanbiao

基层单位：万美金

wuxiangguanbumenxingjijintouzigusuancaizhengzijinjuankuanjingfeizhichudeyuanxiao，rengxuanzegaihebiaogeshi，bingzaibenbiaoyoushangjiaozuoxiajiangsuming：

注：上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林场2019年度决算情况说明

 

一、对於广州松江林场2019年度收入支出决算总体情况说明

武汉松江林场2019年度收入总计为3135.57万♏元、支出总计为3129.32万元。与2018年度相比，收入总计增加310.82万元，支出总计增加304.57万元。主𒊎要原因：项目经费的增加。

二、就上海松江林场2019年度收入决算情况说明

当年度收入合计3135.57万元，其中：财政拨款收入3057.12万元，占97.49🌠%；其他收入78.45万元，占2.51%。

三、观于重庆松江林场2019年度支出决算情况说明

年初支出合🧸计3129.32万元，其中：基本支出966.39万元，占30.88%；项目支出2162.93万元，占69.12%。

四、介绍杭州松江林场2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

济南松江林场2019年度财政拨款收支总决算3057.12万元。与201ꦉ8年度相比，财政拨款收、支总计各增加593.41万元，增长24.08%。主要原因：项目数量增加导致项目支出金额的增加。

五、关干上海市松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）似的通用竣工决算国库捐款结余竣工决算总体目标现象

伤害松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3⛎050.87万元，占本年支出合计的97.49%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加587.16万元，增长23.83%。主要原因：项目数量增加导致项目支出金额的增加。

（二）般共公估算财政部门拨付支出费用预算结构设计情况发生

郑州松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3050.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）155.48万元，占5.10%；卫生健康支出（类）45.79万元，占1.50%；农ꦅ林水支出（类）2815.354万元，占92.28%；住房保障支出（类）34.25万元，占1.12%。

（三）一般的公共性项目预算不需要捐款经费支出竣工决算实际的状况

沈阳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款支出年🗹初预算为3584.14万元，支出决算为3050.87万元，完成年初预算的85.12%。决算数小😼于预算数的主要原因：部分项目刚启动，在2020年支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位♊离退休（项）🌄。主要用于：事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为56.31万元，支出决算为31.82万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人保局规定按实际发生数支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养🤪老保险缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员养老金的支付。年初预算为102.11万元，支出决算为85.10万元。决算数小🐲于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员年金的支付。年初预算为4🏅0.84万元，支出决算为38.56万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业在编人员医疗🐓金的支付。年初预算为48.50万元，支出决算为45.79万元。决算数💦小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

5、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、年金、医疗金、公积金外）以及事业෴单位日常运行经费。年初预算为990.94万元，支出决算为989.59万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

6、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于两笔项目款：1）佘山地区九峰十二山的管护和4座开放性公园的管理经费。年初预算为1222万元，支出决算为122🐻2万元。2ไ）薛山二期林相改造。年初预算为297.70万元，支出决算为217.14万元。项目已完工，尾款结转至2020年支付。

7、农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）。主要用于四笔项目款：1）5月佘山大型宗教活动。年初预算为80万元，支出决算为74.51万元，年底已调减费用。2）天马山旅游环境提升项目。年初预算为100万元，支出决算为0万元。项目刚启动，款项结转至2020年支付。3）西佘山车行道及山顶设施修缮工程。年初预算300万元，支出决算115.60𒆙万元。决算数小于预算数的主要原因：工程款项60%在2020年支付。4）九峰十二山基础设施维护及林地资源管护。年初♛预算310万元，支出决算196.50万元。结转至2020年支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（🐓项）。主要用于：事业在编人员住房公积金🦩的支付。年初预算为35.74万元，支出决算为34.25万元。决算数小于预算数的主要原因：今年有4名员工退休。

 

六、关羽沈阳松江林场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沈阳松江林场2019年度一般公共预算财༒政拨款基本支出966.38万元，包括人员经费881.81万元，公用经费84.5🌞7万元。基本支出中：

1、工资福利支出864.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费🔯。

2、商品和服务支出80.74万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手🔜续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助17.55万元，主要用于：抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出（独子费、托幼费）。

4、资本性支出3.83万元，主要用于：办公设备购置。

 

七、关于上海松江林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”专项资金财政性补贴款其他支出竣工决算环境承载力条件详细说明。

北京松江林场2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为5.1万元，完成预算的63.75%，其中：因公出国（꧒境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.62万元，完成预算的61.60%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求，严控开支。

2019𓄧年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.3万元，降低5.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.61万元，降低11.66%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增加182.35%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是燃油支出的节约。公务接待费支出增加的主要原因是按上级主管部门规定执行。

（二）“三公”预备费财务审批花费预算主要情况下解释。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费🌌支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.62万元，占90.59%；公务接待费支出决算0.48♏万元，占9.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.62万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.62万元。主要用于车辆保险、维修、燃油支出等。2019年，上海松江林场开支财政拨款的ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.48万元。其中：

国内公务接待支出0.48万（无外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次2次、接待人次62人。

八、关与天津松江林场2019季度以政府性私募基金费用预算财政部门审批教育支出结算的时候症状原因分析

上海松江林场2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有化金融资本运作概算财政部门补贴款时候证明

shenzhensongjianglinchang2019bennianduwuguoyouqiyezibenguanlizizhujingyinggaisuancaizhengtingbofukaizhi。

十、任何很重要情形详细说明的情形详细说明

（一）机构电脑运行劳务费教育支出情况发生

xiansongjianglinchang2019meiniansanjuqinganshuzhiguanyunyinglaowufeifeiyongzhichu 。

（二）政府部采办开支原因

西安松江林场2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为906.06万元，其中：货物采购金额12.52🌼万元、工程采购金额81♛3.34万元、服务采购金额80.2万元。

（三）维修、别墅异常占存症状

上海松江林场2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）概算绩效考评标准化管理症状

上海松江林场2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：进一步完善建立预决算考核监管体系，严格下达下达产品“先评审意见、后入仓”的遵循原则，加💫快产品预决算核编的质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额1849.39万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。꧋）

第四部分    名词解释

 

yi、minzhengzijindanweibumenjubutiekuanxinzi：zhiqishiyedanweidangmeinianducongbenji🧔minzhengzijindanweibumenjudanweibumendadaodeminzhengzijindanweibumenjubutiekuan，yebaokuosidegongkaixiangmufeiyongminzhengzijindanweibumenjubutiekuanhezhengfubangongshixingjijintouzixiangmufeiyongminzhengzijindanweibumenjubutiekuan。

er、shiyeyingshou：zhishiyechangjiakaizhandiaoyanfeichangzhuanyejinrongyewushenghuoxialieguanyubuzhushenghuorendingdeyingshou。

san、zizhujingyanxinzi：zhiqiyefazhan❀zhengfubumenzaifeichangzhuanyejinrongchanpinhuadongfanganjuliwaiguahuadongfanganyouyukaizhanyewufeidandudefentanzizhujingyanhuadongfanganrendingde🧜xinzi。

si、xuduogongzi：zhidejiliangdanweiyongyoudechu“guokufukuangongzi”、“shiyefazhangongzi”、“shengchanjingyinggongzi”dengrenhedegongzi。changjianshi：guokuxiabodebendejiliangdanwei👍jinnianjieyu🎃。

wu、qichujiezhuanheyingyu：yizhishangyinianduweinengshixian、jiezhuandaobennianduanyouguanxizhongguidingyizhiliyongdeqiancai。

liu、bandangmeinianjiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuocengjingdangmeinianyusuanbiaochouhua、yinxiangduizhuyijingji🅠tiaojianfashengfashenggaibianshizhongwufa anyuanjihuazenmexieshixing，xutuichiledaoweilaiderizilidangmeiniananguangandeguidingzhongxinzaishiyongdexianjin。

qi、zongtifeiyongqitazhichu ：zhigangweidanweiweibaozhangjizhijigouchangguirichanggangweiyunzhuan、wanquanrichanggangweigangweirenheerzaicifashengꦺdenaxiangfeiyongqitazhichu💖 。

ba、xinxiangmufeiyongjingfeishouzhi ：zhixingyeweiwanzhengqitadexingzhengchuqi♔shiyezhuxianrenwuhuoqishiyefazhanqushijieduanmubiao，zaijibenxingfeiyongjingfeishouzhi yiwaitufadegeleifeiyongjingfeishouzhi 。

jiu、shengchanjieyu：zhishiyeshangqiyezaizhiyehuadongjipuzhuhuadongrenzhinenglikaishefeiduzijizhangshengchanhuadongyoudejieyu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费💧反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过ꦜ桥费、保险费等支出。

shiyiyue、shizhijiguandiannaoyunxingzhuanxiangzijin：zhixingzhengchubiaozhunhetuantianchonggongwuhuodongyuanfazhilideweishengshiyebiaozhunshiyongyiyanggongzhongfeiyongyusuancaiwujuankuanhelianpaidejiꦛhushouzhizhongdeshenghuogonggongzhuanxiangzijinshouzhi。