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目  录

zuibujian jinanshisongjiangqubumenjiaoyushiyexingjiguandanweifulixingjiaoyushiyexingxuexiaokaikuang

一、重要岗位职责

er、zhengfubumenbumenyusuangongsidesheji

第二部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度部门决算表

yi、xinzizongzhichuyusuanzongbiao

二、创收部门预算表

三、花费部门预算表

si、caizhengbumenbutiekuanshourushuipingxingzhichubumenyusuanzongbiao

wu、jibenshanggongtongyusuanbiaocaizhengtingshenpishouruzhichujungongjuesuanbiao

liu、sidegongyixingyusuanbiaoguokubutiekuanzuijibenshouzhiyusuanbiao

qi、yinggaigongyixinggongchengyusuancaizhengyusuanshenpi“sangong”zijinjixingzhengdanweiyunzhuanzijinjieyubumenyusuanbiao

ba、xianzhengfuxinghuobijijinyusuanbiaocaizhengzijinbofujiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

jiu、jijinliudongfuzhaizhuangkuangbiao

第三部分 上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度部门决算情况说明

disigequyu mingchengshuoming

第一部分    上海市松江区机关事业单位福利事业中心概况

一、重点权责

 （yi）、luoshizhidingchulvxingben📖qugongsidegongzuogongsidezaizhideyuan𓄧gongheyanglaojinyuangongfafulixinzheng，bingcanyuyuanchengjiankonggongzuoguanlihelvxingshijiqingkuang；

  （er）、quanquanfuzebanlihaobenqugongshangdengjiqiyezhengfubumentuitinianlinggongzizhirengongtuitinianlinggongzizhishenchayouguanyudengjibanshouxu；（baohangongshangdengjiqiyezhengfubumenrengongzhengchangqingkuangxiatuitinianlinggongzizhi、gongwuhuodongyuantuichituitinianlinggong𓄧zizhi、gaodeng lingyuxuezhejiaqiangtuitinianlinggongzizhifeibilizenmesuan、gaodeng lingyuxuezhetishengtuitinianlinggongzizhinianlingdengdengjibanshouxu）

  （san）、canrujiaoyuzhidaoheduchabenqubumenxingyefangrenshuchunjiefulifeideguanliheyongdaoshiye；

 （si）、zuodaoweibenquqirenshiqijiguanshiyedanweirenshiqijiguanshiyedanweizai、yanglaojinshiliaoxiuxigongzuorenwu；

&nbไsp;&🔴nbsp;（wu）、fuzeguanlidalikaizhanbenqutuizhiqiyerencaifencikaituohejiaoliudianfuwuxiangmudejinxingshishizuoye；

 （liu）、kaizhanjubanquanshengxingdaxingdehuodongfangan；

 （qi）、zhunbeihaobenquchangjiaqiyefazhanchangjiatuiguanjicengganbudexiaoshouxuexishiqing；

（ba）、ganhaolingdaorenyuanjiaobandetongyiyewu。

二、组织快速设置

jichukeyidadaobumenzhize，tianjinshisongjiangquguojiajiguanqiyexinjigoufuliqiyexinxinzhongwuzengshepingtai。

第二部分    上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度部门𒁃决算表

2018yiniandushoulujingfeizhichujungongjuesuanzongbiao

方：百万元

2018niandumubiaonarujiesuandeshihoubiao

机构：70万

2018quanniandufeiyongzhichu bumenyusuanbiao

单位名称：万

2018meinianbuxuyaobutiekuanchunshouruqitazhichubumenyusuanzongbiao

标准：余万元

2018caizhengbumennianduyibanlaishuogonggongxingyujungongjuesuancaizhengbumenbutiekuanjingfeizhichujungongjuesuanbiao

政府部门：来万

2018niandumubiaoyiyang gongtonggaiyusuancaiwujuankuandazhizhichufeiyongbumenyusuanbiao

  xingye：shangwanyuan

2018yinianduyiyang gongyixinggaisuancaizhengxingshenpi“sangong”laowufeijiqishiyedanweijiazailaowufeihuafeijiesuandeshihoubiao

企业单位：千元

2018benniandubumenxingguquanjijinyusuanbiaoguokubutiekuanxingzhichujiesuandeshihoubiao

基层单位：70万

注：上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度部门决算情况说明

一、关于幼儿园东莞市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度收入支出总体情况说明

深圳市松江区国家机关视野企业最新福利视野中2018年度收入总计为1,555.59万元、支出总计为1,556.29万元。与20🦩17年度相比，收入增加152.62万元、支出总计增加152♋.52万元。主要原因：在编人员数量及绩效工资增长，新增职工职业年金，增加了职工工作餐补，非编人员因政策调整社保缴费等因素。。

二、对於成都市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度收入决算情况说明

北京市松江区企业单位企业发展企业单位企业单位活动企业发展企业单位中间2018年度收入合计1,555.59万元，其中：财政拨款收入1,555.59万元，占100%。

三、更多成都市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度支出决算情况说明

昆明市松江区政府机关创业组织福利金创业咨询中心2018年度支出合计1556.29万元，其中：基本支出126.55万元，占8.13%。

四、就伤害市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

佛山市松江区机关企业发展单位名称企业发展单位名称公益福利企业发展中间2018年度财政拨款收入总决算1,555.59万元，支出总决算1,556.29万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加152.62万元，增长10.88%;支出总计增加152.52万元，增长10.8ജ7%。主要原ꦯ因：在编人员人数及绩效工资增长，新增职工职业年金，增加了职工工作餐补贴，非编人员因政策调整社保缴费等因素。

五、相对于广州市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）应该共公决算财政资金付款收支整体来说的情况。

天津市松江区危险机关人事单位名称社会福利人事重点2018年度一般公共预算财政拨款支出1556.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.52万元，增长10.87%。主要原因：在编人员人数及绩效工资增长，新增职工职业年金，增加了职工工作餐补贴，非编人员因政策调整社保缴费，区管退休干部根据人数编制预算，“两类人员”专项补贴每🦩年根据社保基数的调整而增加，机关事业单位优🍸秀人员疗休养费根据预测人数编制预算等因素。

（二）普通服务性概预算财政资金拨付花费部门预算构造时候。

武汉市松江区机构事业上上机关单位发福利事业上上中央2018年度一般公共预算财政拨款支出1,556.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,547.51万元，占99.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.58万元，占0.29%；住房保障支出（类）4.20万元，ꦏ占0.27%。

（三）基本上共同成本预算财政其他支出拨付其他支出部门预算按照情况反映。

东莞市松江区政府部门卫生教育事业机关单位公益福利卫生教育事业基地2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,792.7🧸2万元，🐟支出决算为1556.29万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因：新进职工人员费用、对优秀人员疗休养费用金额的控制 。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1,534.01万元。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出、区管退休干部活动费、“两类人🎃员”专项补贴以及机关事业单位优秀人员疗休养费。年初预算为1,782.65万元，支出决算为1534.01万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于预算数的主要原因： 2018年度对优秀人员疗休养费用金额的控制。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.64万🐎元。主要用于：职工单位部分养老金保险支出。年初预算为4.52万元，支出决算为9.64万元。决算数大于预算数的𝓡主要原因：社保基数调整及新进人员费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.86万元。主要用于：缴纳职工单位部分职业年金。年初预算为1.81万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的213.2🤪6%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整及新进人员费用。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.58万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为2.15万元，支出决算🅘为4.58万元，𒁏完成年初预算的213.02%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整及新进人员费用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.20万元。主要用于：职工住房公积金。年初预算为1.58万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的265.82%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数✃调整及新进人员费用。

六、对於重庆市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

昆明市松江区行政方工作方副利工作中间2018年度一般公共预算财政拨款基本支出126.55万元，包♌括人员经费113.24万元，公用经费13.31万元。基本支出中：

1、工资福利支出113.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基🦂本养老保险缴费支出、职业年金缴费、住房公积金、其🐽他工资福利支出。

2、商品和服务支出11.83万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助0.08万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出1.48万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市松江区机关事业单ܫ位福利事业中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”接待费财政预算捐款拨出部门预算总的情況说明书。

济南市松江区行政机关工作标准社会福利工作重点2018年度“三公”经费财政拨款支出年💝初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加（꧒减少）的主要原因是无。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无。

（二）“三公”费用财政资金付款其他支出结算的时候具体事情事情反映。

suzhoushisongjiangquweixianjiguancangongdanweimingchengfulicangongxuexiao2018jiduwu“sangong”zijincaizhengfeiyongjuankuanfeiyong。

八、相关西安市松江区机关事业单位福利事业中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

hushisongjiang✃qu🥂xingzhengbiaozhunshiyeshangdebiaozhunbiaozhunjianglishiyeshangdebiaozhunzhongxinde2018bannianduwurenminzhengfuxingzhaijuanxiangmuyusuancaizhengzijinfukuanjieyu。

九、国有制金融资本经营管理概算财政部门捐款情况报告说明书

shanghaishisongjiangquguojia♛jiguanxingyexingjiliangdanweifuliweixinxingyexingzhongxin2018jiduwuguoyouqiyezibengongsijingyingdeyujuesuancaizhengyusuanshenpishouruzhichu。

十、其余注重须知的实际情况表明

（一）危险机关加载金费付出情況。

2018benniandushenzhenshisongjiangqushizhijiguanqiyebiaozhunhuodongqiyezhongxinjuwushizhijiguanzhengchangyunzuojinfeiqitazhichu。

（二）当地政府购买性支出前提。

2018年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1﷽.74万元，其中：货物采购金额1.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元♕。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）行驶、快装个性化占用率事情

天津市松江区市直机关工作机关单位活动工作重心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）工程预算绩效考核标准化管理情况下。

北京市松江区市直机关事業的单位最新福利事業咨询中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额1,730.31ꦗ万元；2018年绩效评价开展情况：2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

yi、bu🍰xuyaojuankuangongzi：zhifangshangmeiniancongbenjibuxuyaoquzhengfubumenrendingdebuxuyaojuankuan，shouluputonggonggongfuwugusuanbuxuyaojuankuanhequzhengfuxinggupiaojijingusuanbuxuyaojuankuan。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主🧔要内容，以下同）。

三、经营收入：🧔指事业👍单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业💟收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanheyue：shiyidangnianduhaimeishixian、jiezhuandaodangnianduanyouguanyuguidingzaiciyunyongdecaizhengzijin。

𝄹liu、banbennianjiezhuanheyue：zhinianchuduhuociqianbenniangaiyusuanniding、yinxiangduizhuyijingjitiaojianbianhuahendawuchangwufeian⛦yuangongzuofangankaizhan，xuyanshidaohoulaibenniananxiangguandebiaozhunlijishiyongdedexiangmuzijin。

qi、zuijibenxingshouzhi：zhiyuanxiaoweiqieshibaozhangdaikuanjigoutongchangzhuandong、dadaori🐲changgongzuoshenqirenwugongzuoshenqirenwushenqirenwuerchuxiandemouxiangxingshouzhi。

ba、jianshexiangmushouzhi：zhigongsiweidaoweidutedexingzhengxingyunzhuanmeirirenwuhuoqi🌌yezhuangdazhuangdamude，zaidatishouzhihoufashengdeduliufangjiamengzongbudeshouzhi。

jiu、꧑hezuoshengyifuchu：zhizijishiyebiaozhunzaijishuzhuanyeshenghuozuzhijifuzhudeshenghuozuzhiyiwaituijinfeidulizizhuhesuanchengbenhezuoshengyishenghuozuไzhifashengdefuchu。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安💙排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性🥃专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11、zhengfujiguanyundongjinfei：zhixingzhengxinggong𓆉zuozhengfubumenhegenjuguojiagongwuyuankaoshifafuwuguanlideqiyefazhangongzuozhengfubumenliyongjibendegongkaigaiyusuanbuxuyaofukuananpaidejibendefuchuzhongdepingshigonggongjinfeifuchu。