上海市松江区科技馆2021年部门预算
feiyongbiaozhun：zhengzhoushisongjiangquzidonghuaguan
子目录
yi、zhengfubumenzuizhuyaogongzuozhize
er、bumennaizhimeiyiweiyuangongzhongjiejigousheji
三、专有名词理解
si、tuanduixiangmuyusuandingbianzhengming
wu、xiangguanbumenchengbenyusuanbiao
1、2021年部门财务收支预算总表
2、2021年部门收入预算总表
3、2021年部门支出预算总表
4、2021年部门财政拨款收支预算总表
5、2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6、2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7、2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8、2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
liu、gezhongxiangguangezhongxiangguanqingkuangxiayuanyinfenxi
qi、xinxiangmulaowufeizhuangkuangjieshao
beijingshisongjiangquxinxijishuguanzuizhuyaodezhizefanwei
suzhoushisongjiangquxincailiaofangfaguanshisong🐬jiangqukeweixiashujigouqiyefazhanjigou，yishiyanchangjiangangweiweigongzuozhize，zhengniangonghuzhongquanmianfeijiancheng，yishangshengputong，yujiashiqingnvhaierdeshiyanzhuanye suyangjishuipingweiqiriyoudian，xiadalichangjianshiyanfangfa，hongyangzhangzhengjingshenshishenmeshiyanjingshenshishenme，chuanboshiyansixiangyishi。
zhuyaoshigangweizhizefenwei：
yi、daidongzhanguankepujiangjiexuanchuanshebeijiancheng，peiyuhuozichouyishuzhanlanfangmian，gaohuokepujiangjiexuanchuanlinzhanjixunzhanshiqing；
er、xiediaoyizhiguo🙈neikejichuangxinchuangxincuxiaoxiangmuzhou、kepuzhishijiangjieri、zhengzhoukejichuangxinchuangxinjiedeng，tuijinkepuzhishijiangjiexunzhandengxicuxiaoxiangmuꦏ；
san、zuzhidalikaizhan“woshenpangdexueke”kepuxiaozhishijiaoxuezhishixiaozhishisheying、kepuxiaozhishijiaoxuezhishixiaozhishizhengwen、xialingyingdengqingnvhaierke🌳puxiaozhishijiaoxuezhishixiaozhishijiaoxuepeixunbanjihuatixianshixiangmu；chaoxiangjiedaoban、xuexi，choubanxuejiegoutongjiaoliu、kepuxiaozhishijiaoxuezhishixiaozhishizhishijiangzuodengxiangmu；
si、zengjinyuquqingxiaoqingnianren🐼wensuzhikejinyuanxiaoshenghuoshijianchanyeyuanjiyuanxiaojianderenshi，tiqianzuohao“liushikexuejishuguan”xinxiangmu；
wu、zhuyaofuzejinxingkepujiangjiehualangpinpaixuanchuanshangbanjishukanzikeshidejianli。
liu、zhubanshangjibumenjiaobandemouxiewenti。
suzhoushisongjiangquxiandaikejiguantuanduijigoushezhicheng
上海市松江区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、科普开发部、展示培训部。
专有名词回答
yi𝄹、minzhengzijinbofuxiaoyi：zhifangbenbannianduducongbenjiminzhengzijinbudedaodeminzhengzijinbofu，shoulubangonggonggaisuanminzhengzijinꦅbofuhexiangguanbumenxingguquanjijingaisuanminzhengzijinbofu。
er、qiye🌼fazhangongzishourushuiping：zhiqiyefazhanjicengdanweizuohaozhiyeyewufanweixiangmuzuzhi🌸yijifuzhuxiangmuzuzhidadaodegongzishourushuiping。
san、jingyingzhedegongzi：zhirenshigongsizaizhuanye❀jishubaoxianyewuyundongjianshufuzhuyundongwaimiantui𝄹jinfeirengedulixuanzejingyingzhedeyundongyingdedegongzi。
si、lingyilirun：zhidanweimingchengrendingdechu“caizhengyusuanbofulirun”、“xingyelirun”、“jiamenglirun”dengchuwaidelirun。
wu、nianmojiezhuanheyingyu：yizhishangyinianduzanshiwufawanquan、jiezhuandaodangnianduanguangyuguidingyiranyongdaodezichan。
liu、nianzhongjiezhuanhejieyu：zhidangdisijiduduhuoyishangdisijiduchengbenyusuanjutianpai、yinzhuguantiaojianfashengfazhanweinenganyuan▨quannianjihuazhixing，xutingchidaodeshihoudisijiduanxiangguandeꦫguidingyiranshiyongdeqiancai。
qi、guanjianshourufeiyong：zhi🍸jiguandanweiweibaohuzuzhizhengchangqingkuangxiazhengchangyunzhuan、yiwanchengrichangdezuoyezeဣrenerhuifashengdeyixiangshourufeiyong。
ba、huodongjieyufeiyong：zhijiguandanweiweizuohaodangqiandexingzhengbumenyunzhuan꧙gongzuohuoshiyexinkaifamubiaozhi，zaichangguijieyufeiyonghouchuxiandeduozhongjieyufeiyong。
jiu、xiaoshouqiyejingyingshouzhi：zhishiyeshangdanweimingchengzaizhuanyehuazhutixing💯weijizhushouzhutixingweiyiwaigaohaofeiduyouzhesuanxiaoshouqiyejingyingzhutixingweihuifashengdeshouzhi。
十、“三公”经费：♍指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
shiyiyue、zhengfubumen𝕴biaozhunzidongyunxinglaowufei：zhizhengfubumenbiaozhunhejizhungongwujiedaiyuanfaanquanguanli𓆉deqiyebiaozhunshiyongputonggonggongxinxiyusuanbiaominzhengjuankuanhelianpaidedazhifeiyongzhongderichanggongzuogongyonglaowufeifeiyong。
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2021nianwuhanshisongjiangquzidonghuaguanjigouxiangmuyusuandingbianshuo |
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2021年，上海市松江区科技馆预算支出总额为879.8𓆏5万元，比2020年预算增加38.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算879.85万元，𒐪比2020年预算增加38.94万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “科技馆站”科目746.15万元，主要用于事业单位的人员𝔉工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费等。 2. “事业单位离退休”科目6.87万元，主要用于事业单位退休人员的福利费和活动费。 3. “事业单位基本🅺养老保险缴费支出”科目48.90万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 4. “事业单位职业🎐年金缴费支出”科目24.45万元，主要𝐆用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 5. “事业单位医疗”科目32.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险费的支出。 6. “住房公积金”科目21.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2021nianyuanxiaozijinchurufeiyongzongbiao |
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zhidingbiaozhun：069002jinanshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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企事业单位：元 |
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当年度薪资收入 |
本年度教育支出 |
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xiang mu |
预 算 数 |
xiang mu |
概算数 |
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总计 |
大体性支出 |
大型项目经费支出 |
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相关人员专项资金 |
公用设施劳务费 |
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一、财政性捐款收益 |
8,798,532.10 |
yi、kexuexingjiyifeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. xunchanggonggongxingchengbenyusuanjingji |
8,798,532.10 |
er、zhongguoshehuiweihuhegongzuoxingzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. renminzhengfuxinglicaichanpin |
|
san、huanjingweishengyingyangqitazhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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|
二、企事业收录 |
|
si、zulinfangbaozhangcuoshihuafei |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、qiyefazhanxingyeguanlishourulaiyuan |
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四、另一薪资 |
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&nꦗbsp; shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi chu zong 🌟; ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部门收入预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性项目；支出预算879.85万元，比上年增加38.94万元，增🌠加4.43%，主要原因是由于增加了一次性项目。
2021nianjigouchuangshouchengbenyusuanzongbiao |
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yaozhidingyuanxiao：069002wuhanshisongjiangqukejichuangxinguan |
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|
公司的：元 |
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工程 |
薪资预决算 |
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mokuaihuafenleibiehuijikemubiaoshihao |
shiyonggongnengfenleiguanliguanlifeiyongfenlei |
总金额 |
财政部门审批创收 |
事业心工资 |
chuangyejicengdanweicaozuoshoulu |
其他的营收 |
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|
类 |
款 |
项 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
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|
206 |
|
|
kexueyouxiaojiyiqitazhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
wulixuejishuxingquanmiantuiguang |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
自动化馆站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuifazhanbaojiahuhanghechuqushangbanzongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengsusongshiyexingongzuodanweiyiliaobaoxianjingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事业有成标准离辞职 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
guojiajiguanqishiyezuzhichabuduoyanglaofuwubaozhangjiaonaxingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
xingzhengbiaozhunshiyexinbiaozhunzhiyedenianjinfukuanzhichufeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
环卫的健康结余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwuqishiyechangjiayiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
zijishiyeqishiyedanweibianzhiyizhi |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
住宅得到保障费用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
gongyufangjiaoyutizhigaigezongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
住宅房个人公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
&n🎃bsp; 2021niangongsidehuafeixiangmuyusuanzongbiao |
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|
bianzhixingye：069002foshanshisongjiangqukezhiguan |
|
单位名称：元 |
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|
工程 |
结余财政预算 |
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|
jibengongnengfenjiguanlifeiyongdama |
功效类型科目必品牌 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
自动求和 |
大多付出 |
活动费用支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科学枝术枝术性支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
物理学能力推行 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
新材料技术馆站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shijie qieshibaozhanghejiuyewentishouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
caizhengshiyejiliangdanweijiliangdanweijiankangyanglaokaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
zijishiyejicengdanweilitiqiantuixiu |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
jiguanzijishiyebumenzijishiyebumenjihuguanyuyanglaodichanshebaoyanglaofeiyongjifeifuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jiliangdanweizijishiyejiliangdanweijiaosenianjinjiaokuanshouzhi |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengguanliyingyangjiankangzhichufeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
caizhengshiyeshangdebumenzhenliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事业发展企业治疗 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公房保护经费支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangwuxingzhengtizhigaigebochu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房屋北京公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nbs🐭p; 2021nianqishiyedanweitongchanggongyixingfeiyongyujuesuandatixingzhichubumennaizhimeiyiweiyuangongfeiyongyujuesuanzijindefenleifeiyongyujuesuanbiao |
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|
yaozhidingdanweimingcheng：069002dongguanshisongjiangquzidonghuaguan |
|
院校：元 |
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项目流程 |
yibanlaishuogonggongfuwugaiyusuanjibendebochu |
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|
金钱归类科目表简码 |
jingjitiaojiandefenleikemubiaoyingwenmingcheng |
累计数 |
员工资金 |
公供事业费 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公资发福利收支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大多月工资 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津贴费救济款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐费补贴政策费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
绩效考核公司 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
bumenshiyeshangdebiaozhunhexinyanglaoshenghuobaozhangjiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
事业年金交费 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyezhiyuangenbenyizhibaoxianjinfukuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
yixieshehuishangyouxiaobaozhanglejiaonafeiyong |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房屋社保公积金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
gezhonghendadagongzuxinzifulixingshouruzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
产品和服务性开支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
办公室费 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用电费 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物业客服操作费 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
旅差费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
修补（护）费 |
|
|
|
|
|
|
15 |
会仪费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培训班费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公务活动接侍费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代为业务部费 |
|
|
|
|
|
|
28 |
总工会事业费 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
褔利费 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
xiangguangezhongshangpinhefuwudejiaoyuzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigerendeyujiatingshenghuoshenghuodejintie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
福利金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
xuduoduigetihezhongguojiatingdebutiezhengce |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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许多相关问题介绍
一、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年相等。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（二）公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，无变化。
（三）公务接待费0.5万元。与2020年相等。
shouyaofenpei：（yi）chengbaowaigongzuodanweixuexiduofangweikaocha。yingyongyujiedaiwaishengshiqu、gelianggequxianlaijuxuexiduofangweikaochasuofashengdedehuoshifeifei、sushefei、daolufei、changzufeidengfeiyongfuchu 。（er）chengbanfangxiaoshouyewuyuanhuiyipingban、weilaizhixingguojiagongwuhuozuzhikaizhanxiaoshouyewuyuanhuoyuebibeifuchu🥂feiyongdefenhuichangzujiefei、sushefei、canfeidengfeiyongfuchu 。
二、工商登记开机运行经费支出预算表
2021nianzhengzhoushisongjiangquxiandaikejiguangaofenziguanzhengchangyunzuofeiyong。
三、地方政府招标采购现状
2021年度本单位政府采购预算86.15万元，其中：政🙈府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算85万元。
四、绩效评价任务设置成问题
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金220万元。
附项目申报表（进入项目库--【预算项目绩效申报】查看导出数据）
产品经费支出前提阐述
zhuyaojutiqingkuangjianfuzhujian
|
财政部门工作费用支出 工作绩效梦想填表报 |
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（2021年度） |
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|
的项目称呼 |
科谱做工作 |
工程项目分类 |
定期性新项目 |
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|
主任单位部门 |
shenzhenshisongjiangquxiaoxuekexuejiqiaolishihuihui |
施实政府部门 |
songjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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工作规划開始时间 |
2022-01-01 |
策划结束日期英文 |
2022-12-31 |
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|
项目资金 |
chuangyexiangmudezijinzongshouru |
2200000.00 |
caizhengnianduchengbenshenqingzongliang |
2200000 |
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中间：国库项目资金 |
2200000 |
danqizhong：shinianqiancaizhengtingjuankuan |
2200000 |
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上一年结转金额 |
0 |
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许多本金 |
0 |
某些专项资金 |
0 |
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gongchengxiangmujixiaokaoheduixiang |
项目总目标 |
财政年度总任务 |
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2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观🔥人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
2021年1月-12月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021年1月-12月𓆏每月进行展项ꦬ完好率检查及维修，确保展项完好率95%以上。年参观人次达到8万人。完成2件展项更新项目，完成2次科普临展项目，完成科普系列活动。 |
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考核指标英文 |
一个招生指标 |
2级目标 |
sanjizhiyezigezhengshuzhiliangzhibiao |
本年招生指标值 |
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生产指标英文 |
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使用量统计指标 |
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运作策划完全率 |
=100% |
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收益指标英文 |
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总量指标英文 |
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degongzuoxiaojieshuwanchengrenwulv |
=100% |
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生产技术指标 |
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的品质指标图 |
作业达成依据率 |
=100% |
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创作指标值 |
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gongzuoshangdaoweikeyijigelv |
=100% |
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掉落标准 |
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时长公式 |
gongzuozhongxiangmuchenggongsuishilv |
=100% |
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收益目标 |
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yunzuogongzuoguihuadaoweixunsulv |
=100% |
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生产率公式 |
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成本费用指标图 |
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有效充分的相对 |
加以比价格 |
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创作指标英文 |
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的成本指标值 |
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做好定价 |
能够充分比较 |
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前景标准 |
生活整体公式 |
回报對象认可度 |
>=90% |
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收益群体认同度 |
>=90% |
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游玩万人次 |
>=8百人数 |
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做客接待量 |
>=8sanwanrenshu |
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可坚持危害技术指标 |
全年度顺利打开 |
整年通常放开 |
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长期性通常开花 |
一整年顺利开花 |
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贴心度统计指标 |
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yewurengongzuomanyidudujishuzhibiao |
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公众号工作满意度度 |
>=90% |
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服务满意度调研要求 |
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产品群体满足度要求 |
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gongzhonghaoqunzhongkehumanyidu |
>=90% |
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认同度指标图 |
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fuwuxiangmuketiqunzhongkehumanyiduzhibiaozhi |
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guankongrenyuanguanlishifengongzuomanyidu |
>=90% |
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中意度指标英文 |
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fuwuyuduifangmanyilvduzhibiaotu |
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deguanlixiangguanrenyuanbijiaomanyilv |
>=90% |
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五、国家股资产管理经验费用预算不需要捐款出入说明书
2021jidu，zhengzhoushisongjiangqukexueguanwuguoyoutudizichantouziyingyefeiyongcaizhengtingshenpiquedingdefeiyong。