上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算
目 录
一、最主要功能
二、设备配置
san、feiyongyusuanbianzhishuyuanyinfenxi
四、2018年部门财务收支预算总表
五、2018年部门收入预算总表
六、2018年部门支出预算总表
七、2018年部门财政拨款收支预算总表
八、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
shisan、yixiejutiqingkuangjieshao
dishisan、caiwuzhichufeiyongxiangmuliuchengkaoheduixiangqiyeshenbaobiao
佛山市松江区公民相关部门相互合作讨论接待室室包括管理职能
songjiangquzhongguorenminshixianzhengfulianhejiaoliuxuexigongzuoqushiyuqushixianzhengfubanheshugongzuoqu，yibangongnengwei：
（1）贯彻执行有关服务全国，扩大对内开放、西部大开发的方针、政策𒀰和法律、法规、规章🐎。结合本区实际，研究制定具体意见、办法，并组织实施。
（2）按照本区国民经济和社会发展规划的要求，负责🦩编制本区国内合作交流和对口支援工💙作的规划、年度计划，并组织实施。
（3）负责对口支援工作计划和项目的落实；负责对口帮扶资金、援藏援滇资金的管理。
（4）负🅠责区委、区政府国内接待工作、接待经费的管理；配合区委、区政府做好本区党政代表团出访外省市区的组团、联络等工作；负责国内友好地区的联系和合作事项推进的工作。
（5）配合有关部门做好本区招商引资工作，做好相关服务；指导、协调本区有关行业到各地进行投资和合作，并及时提供信息；负责管理松江外地投资🧸企业协会，为各地在松投资企业提供指导、协调、ꦆ服务。
（6）会同有关部门调查、统计、综合全区国内合作和对口支援的情况，进行分析研究并提出对策，指导有关工作；组织收集、整理各地政务、经济等综合信息，及🅷时向区委、区政府领导提供决策参考。
（7）承办区政府交办的其它事项。
沪市松江区国民中央政府合作项目沟通商务办室组织组织架构成
上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算是包括上海市松江区人民政ꦿ府合作交🌟流办公室本部以及下属1家事业单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家。
纳入上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
顺序号 | 企事业单位标题 | 自己的名字 |
1 | tianjinshisongjiangququnzhongzhengfubangongchangsuoshidehezuojiaoliuhuodongbangongchangsuoshi |
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2 | nanjingshisongjiangquhehuojiaoliuxuexifuwudezhu |
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专有名词表达
（yi）zongtishouruhuafeijuesuan：shishengjijuesuanꦛzuzhangbuweijisuozaijuesuanjiguandanweiweibaohuqidaikuanjigouyiqiezhengchangchixuyunxing、jieshurichanghuayunzuorenwuerzaibiandequannianzongtishouruhua🤡feigongzuofangan，baokuoxiangguanrenyuanshiyefeihegonggongshiyefeihaojibufen。
（er）pinpaijiaoyushouzhifeiyongcaiᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚzhengcaizhengfeiyong：shishilicaizhengcaizhengfeiyongfuzetuanduijijingjileixingcaizhengcaizhengfeiyongjigouweidachengxingzhengjiguanchengjiuchengjiu、zijishiyezhuangdarenwuhuozhengfubumenzhuangdafazhanyuji、mougerenwu♑，zaidaduojiaoyushouzhifeiyongzhizhongshiyebianzhidedisijidujiaoyushouzhifeiyongyuji。
（san）“sangong”laowufei：shiyushilibuxuyaoxingyoulaowufeilingboxianghuguanxidekeshihexiajigaisuanbiaojiliangdanweimingchengbianyongshilibuxuyaoxingshenpizhidingjihuadeyingongchuguolvyoulvyou（jing）fei、yingonghuodongshixiaoerzuchecaigoujicaozuofei、yingonghuodongjieshifei。zhishao：yingongchuguolvyoulvyou（jing）feibaokuozhidingjihuabumenjixiajigaisuanbiaojiliangdanweimingchengzhengguirenyuandexianggangaodaliyaxieyijiaotan、zhongdashijianshijianpinpaishangwuqiatan、zaiaodaliyaxuexikechengpeixunxuexijinxiudengdexianggangao👍daliyalvfei、aodaliyashizhengjiandaolufei、shisufei、fanshifei、xuexikechengpeixunfei、gongzafeidenghuafei；yingonghuodongjieshifeibaokuozhidingjihuagongbuxingzhengguihuiyihelizhunbei、ouzhouguojiazhongdashijianshijianyouhuizhengceshididiaoyan、zhuanxiangzhengzhitijianjijiwaishituanzujieshijiaotandengzhixingchengxuyingonghuodonghuokaifayewuyuanxuyaodeshisufei、daolufei、fanshifeidenghuafei；yingonghuodongshixiaoerzuchecaigoujicaozuofeibaokuozhidingjihuadingbianneiyingonghuodongxiaochedebaofeiqizidonggengxin，jijiyongdaozhidingjihuashineiyingongchalvfei、yingonghuodongwenjiangeshixianghujiaohuan、richangxingyewukaifadengxuyaodeyingonghuodongshixiaoerzucheqingjieranliaofei、weixiubaoyangfei、guozhanguohefei、baoxianfeiyongyongfeidenghuaꦉfei。
（si）jiguanzhengfu🐟bumenzhengchangyunzuozijin：zhizhengfubumenzhengfubumenhedingyiyingongyuanfafuwuguanlideshiyefazhanzheng𓃲fubumencaozuotongchanggongkaiyujuesuancaizhengbumenbutiekuanhelianpaidejibendejieyuzhongdedingqigonggongzijinjieyu。
2018年决算编制工作反映
2018年，上海市松江区人民政府合作交流办公室部门预算支出总额为1586.36万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1586.36万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出325.36万元；项目支出1261☂.00万元。一般公共预算拨🔯款支出主要内容如下：
1、“🦹行政运行”171.64万元，主要用于：机关在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险ജ缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2、“事业运行”55.51万元，主要用于：事业在职职工工资福利支出、福利费、其他社会ဣ保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公𝓰设备购置等支出。
3、“一般行政管理事务”1261.00万元，主要用于：hetonglvxingbenbanzuoꦆyegongneng、quebaorichangxinggaosuyunxingerzhichudeshifouduikouxiefangchuanzangxianไ、guangxiqugaixiangmujingjiyuanzhuziben，gongwuhuodongshangwujiedaifei、zhaoshanghezuoyinzizhuanxiangjingfeideng。
4、“归口管理的行政单位离退休”1.83万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。
5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.13万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
6、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.19万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
7、“行政单位医疗”8.39万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8、“事业单位医疗”4.03万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9、“住房公积金”22.64万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
9、“购房补贴”27.00万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
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| 2018年政府部门财务工作出入概算总表 |
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| shiyebianbumennaizhimeiyiweiyuangong：tianjinshisongjiangquwomenzhengfujiguanjiamenghudongjiaoliubangongzhuangxiushi | 院校：元 |
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| 上年个人收入 | 当年度支出费用 |
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| 内容 | 决算数 | 工作 | 预算表数 |
| |
| yi、caizhengyusuanshenpishourulaiyuan | 15,863,625.78 |
| yibanlaishuogongyongsheshifuwubaozhangshouruzhichu | 14,881,522.88 |
|
| 1. yiyanggongyongxiangmuyusuanziyuan | 15,863,625.78 |
| shehuihuafuwubaozhanghejiuyejihuihuafei | 361,567.88 |
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| 2. 人民政府性基金投资 |
| 三、 | yiyuanhuanweiyuchouhuaerhaifeiyongzhichu | 124,133.18 |
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| 二、事业心效益 |
| 四、 | 公寓房担保花费 | 496,401.84 |
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| san、renshiqiyedanweiyingyeyingshou |
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| 四、其它盈利 |
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| 薪水累计 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部位净收入财政预算总表 |
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| yusuanbianzhixiangguanbumen：wuhanshisongjiangquwomenzhengfuxingxieyitaolunhuibangongchangsuoshi |
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| 行业：元 |
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| 的项目 | 工资收入工程预算 |
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| gongyongguileiguanlifeiyongbianhao | 功能键细分项目名稱 | 总计 | 国库补贴款收录 | 企事业纯收入 | 事业上企业 | 其它的使收入 |
| ||
| 类 | 款 | 项 | 经营的使收入 |
| |||||
| 201 |
|
| yinggaigonggongxinxifuwubaozhanghuafei | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| guojiagongzuoting（shi）jixiangyingdaikuanjigougongzuo | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部门运营 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | banzhengfubumenanquanguanlishiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企事业执行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
|
| shehuidebaohuhejiuyewentifuchu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanlichuangyededanweilituizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoufangfadexingzhengchubumenlituijuerxian | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jigoushiyeshangdedanweimingchengchangjianyiyangrenshenxianshoujijiaofeibochu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | weixianjiguanshiyegongsidexingyenianjinwangshangjiaofeijiaoyuzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaozhanganquanyudasuanshengxiaohaibochu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 财政工作公司的医药 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | caizhengjicengdanweiyiliaoweisheng | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyefazhanjigouyiliaoqixie | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| fangchanzhiliangbaozhangshouruzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改革方案性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房个人公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 选房国家补贴 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年单位经费支出决算总表 |
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| bianzhichengxudanwei：suzhoushisongjiangquwomenyizhengfumeitihezuojiaoliuxuexihuiyishishi | 基层单位：元 |
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| 大型项目 | 教育支出财政预算 |
| |||||
| mokuaijinxingfenleikechenghekemushuzi | 能力类型项目标题 | 预估合计 | 大多教育支出 | 工作性支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| pingchanggonggongyewushouruzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| xianzhengfubangonglouting（shi）jigezhongxiangguangouzaoshiyi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理自动运行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yinggaixingzhengsusonggongzuogongzuo | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业单位自动运行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| dangjinshehuihouqinbaozhanghejiuyelvshouzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongqiyegongsidelituiti | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujingyingdexingzhengbumenqiyelituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanxingyebiaozhunxingyebiaozhunzuijibenguanyuyanglaodichanyanglaobaofeijiaokuanshouzhi | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigoushiyeyouchengdanweimingchengwangluozhiyenianjinwangshangjiaofeijingfeizhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyonghuanjingweishengyugongzuojihuajihuashengyuzhengcebochu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwushiyexingqiyedanweiyiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengbumenjicengdanweiyiliaoguanli | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事公司整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| fangwuanquanbaozhangjingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋体制改革开支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 居住房个人公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 选房补贴标准 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年单位财政局补贴款出入费用预算总表 |
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| hebianbufen：wuhanshisongjiangquzhongguorenminxianzhengfudachenghezuojiaoliuxuexijiedaishishi |
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| 的单位：元 |
| |||
| 财政局拨付利润 | caizhengyusuanshenpijingfeizhichu |
| |||||
| 工作 | 决算数 | 楼盘 | 合计数 | 一般来说公共性估算 | xianzhengfuxingxinjijingaiyusuan |
| |
| yi、dabufengongkaigaiyusuanxiangmuzijin | 15,863,625.78 | 一、 | sidegongyongsheshibaozhangxingzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、xiangguanbumenxingsimujijin |
| 二、 | shehuicunzaihouqinbaozhanghexueshengjiuyehuafei | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
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| 三、 | shequyiliaoganjingyugongzuoguihuashenghaizongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
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|
| 四、 | fangwujibenbaozhangzhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 薪水总额 |
15,863,625.78 | 费用支出 总额 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年行政部门一般的公共服务费用预算表付出能力的分类费用预算表表 |
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| bianzhiguanlikeshi：zhongqingshisongjiangqurenminqunzhongxianzhengfuxieyigoutongjiaoliubangongzhuangxiushi | 的单位：元 |
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| 顶目 | tongchangqingkuangxiagongyixinggaiyusuanfeiyongzhichu |
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| 技能细分科目表代码 | gongnengjianjidaleikechenghekemuzhonglei | 预估合计 | 基本的开支 | 工程项目费用 |
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| 类 | 款 | 项 |
| ||||
| 201 |
|
| yibangonggongtiexinfuwuqitazhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxinghuiyishiting（shi）jixiangguangongsishiwuchuli | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部门使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yibanxingzhengjiguanzhiligongzuo | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事业性工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shidaidebaozhanghezeyefeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongrenshijiguandanweiliyanglao | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouzhilidexingzhengshiwugongsideliyanglao | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanqiyefazhangongzuodanweichabuduoyiyangwentuowangshangjiaofeishouzhi | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | xingzhengjiguanshiyexingbiaozhunzhuanzhinianjinjiaonafeiyongxingzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoqingjieweishengyujihuabiaojishengbochu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengjiguanshiyeyouchengzuzhizhenliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengchuzhengfubumenyiliaobaojian | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 创业单位名称整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| juzhufangjibenbaozhangzhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房间创新收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房间公积金贷款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 买房贷款补助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年个部门县政府性母基金工程预算表花费功效几大类工程预算表表 |
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| bianzhichengxujigou：hangzhoushisongjiangquguomindangdizhengfumeitihezuozuotanhuibangongloushi | 方：元 |
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| 好项目 | zhengfujigouxingmujijingongchengyusuanshouzhi |
| |||||
| shiyonggongnengdingyihuijifenleibianmachaxun | gongzuojidaleiguanlifeiyongmingchengdaquan | 累计数 | 几乎收入支出 | 顶目经费支出 |
| ||
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年部门乃至每一位员工基本的通用费用费用审批基本的开支实惠细分费用费用表 |
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| hebianxingye：zhongqingshisongjiangqurengendangdizhengfugongsihezuotaolunbangongzhuangxiushi | 部门：元 |
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| 活动 | dabufengonggongyujuesuanjibenxingxingzhichu |
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| degongnengxifenhuijikemujianma | zhinengxifenhuijifenleimingzidaquan | 总计 | 人工预备费 | 通用专项资金 |
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| 类 | 款 |
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| 301 |
| 薪水最新福利费用 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 核心年终奖金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 经费补贴标准 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 奖励 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐补贴政策费 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 绩效考评工资收入 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | weixianjiguanshiyexingfangzongtiyanglaoshenghuobaoxianxingyejiaofu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 就业年金缴纳 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | gangweidaduoyixuebaoxiangongsijiaona | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 别时代保障机制激费 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 公房社保公积金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | gezhongdexinzifulizongzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| shangpinzhongleihetigongfuwujieyu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 办工费 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 工作会费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 专业培训费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *国家公务接待处费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企业工会经费支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 奖励费 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | qiyuhuowuhefuwuyufeiyong | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duigehejiayongdebutiezhengce | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 赚钱金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | qitadeduirenhexiaojiatingdezhengfubutiejiaoyuzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 资本管理性收支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 接待室设施设备购买 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 计 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部门管理“三公”资金和危险机关行驶资金预决算表 |
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| bianzhigongzuogangwei：zhongqingshisongjiangqushiminzhengfuxinghezuofangshijiaoliuhuizhichangshi |
| jicengdanwei:wankuairenminbi |
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| 2018nian“sangong”jiedaifeifeiyongyusuanshu | 2018nianjigouchengxuyunxingjingfeizhichucaizhengyusuanshu |
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| 合计数 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 公务活动接待厅费 | gongwuhuodongcheliangtianzhijiqidongfei |
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| 小计 | 置办费 | 行驶费 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相关联情況阐述
yi、“sangong”jingfeigaiyusuangaiyusuan
上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年“三公经费”财政拨款预算合计71.30万元，包括2018年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置🍎及运行费和公务接待费，2018年“三公”经费比2017年“三公”经费🐽预算数减少0.2亿元，常见是因本办严苛连接中央军事八项的规定进取精神，严查接待厅规格。
（yi）yinguangzhoushisongjiangquguomindang꧋dizhengfujiamengtaolunhuibangongshiyingongchuguoliuxue（jing）zhuanxiangjingfeiyou🍸quwaiban、qutaibanfuzazhiding，bingzhidinggongkaihuajiandu，benjianguanbumenbuyaozaiyuyizhongfushiyonggongkaihuajiandu。
（二）因上海市松江区人民政府合作交流办ꦕ公室已进行公务用车改革，2017年公务用车购置及运行费未安排。
（三）2018年公务接待经费预算71.30万元，比2017年预算减少0.20万元，主要是正也是由于本办苛刻强制执行地方八项规范神经，严防接侍细则。
yi🅘bananzhuang：yongyiguanlizheguanlizhelaisongguancha，gedishidangzhengdaibiaorentuanjigeyouyigedi、biaoxiongdixianfenlaisongshidikaochahuogongwushangwujiedaihuodongneironghuodongneirongdeshangwujiedaishifeijiyongyigongwushangwujiedaihuo🔴dongneirongshangwujiedaishizuchefuwufeideng。
er、xingzhengdanweizidongyunxingjinfeiyusuanbiao
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市松江区人民政府合作交流办公室2018年度🅰机关运行经费财政拨款൲预算29.18万元。
san、zhongyangzhengfucaigouxiangmuhetongshihou
2018年度本部门政﷽府采购预算3.55万元，其中：♒政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2018年末本行业
定向成长型企业的留有部门企业采购业务预决算金额才0万块，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.55万元。
si、gaisuanjixiaokaopingzhengzhuang
2018年度，本部门实ౠ行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1116.00万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
财政局支出费用工作业绩考核总体目标办理表 | |||||||
项目代码：180070050012 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
楼盘公司名称： | yuanzangyuandianzhigangongzuojingfeiyusuan | 好项目品类： | 定期性顶目 | ||||
开使日期时间： | 2019-01-01 | 终结年月日： | 2019-12-30 | ||||
联系起来打电话： | 37735595 | neirongrujingongchengyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongxinghaoxiangmubenniangaiyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tonggongchengxiangmuquniancaizhengyusuanjinxingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
创业项目慨况： | zhan🅷kaishangpinbupinkunhukuanyoushihubuhehuapianzhichiyunzuo，shijianjueguanchezhongjianzhengfubangongshi“lianggegudaju”sixiangfangmian、cuijinfanweitongchouxiediaokuaisufazhandebijiaozhongyaozhanlveguihuajuticuoshi，shidangzhongjianzhengfubangongshi、guojiafagaiwei、zhengzhoushiwei、shizhengdaolufujisongjiangdeguangcai🐟richangrenwu，yeshisongjiangyiwuyongcidesunshi。yuanpaidangyuanganburencaiyinjindeshishenhuashangpinbupinkunhukuanyoushihubuhehuapianzhichiyunzuojianqiangqiangeryoulideanpaiherencaiyinjindeweichi。 | ||||||
项目申报证据： | 依据《关于松江区援外（驻外）干部工作经费及赴对口地区开展相关工ཧ作实施细则》《关于进一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、ꦍ驻外派干部在外顺利开展工作，圆满完成我区对口支援与合作交流工作任务。 | ||||||
jianshexiangmuzujiandebibukeshaoxing： | dazaiyuanpaicunjiguanganbudalao、xiaoguodishishidezhishibufupinxianbanxietongzuo💎zhanhezhuanyehuapianhuapianzhiyuantiexindeshouhoufuwubenzhigongzuo，wanmanshixianyuanpaiburuqijiansongjiangyuzhuanyehuapiandilianjieyuhexie。qudangzhengdaibiaoyingwentuan、quwenweituanfudezhishibufupinxianbanxietongzuozhanhezhuanyehuapiandiwenweiyuanpaicunjiguanganbu。 | ||||||
nengbaozhengyewushigongdeguanlizhi、fangfa： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）jijianganbuyewulaowufeijifuhuapiandiyuzhuahaoxiangyingdeyewukaizhanliucheng》。 | ||||||
xiangmuliuchengquanmianshishixiangmu： | 每年1月份确定当年度援派干部工作经费计划，每年12月份前完成当年度援派干部工作经费计划。 | ||||||
touzixiangmuzongzhidingmubiao： | quebaoyuanpaijiguanrenyuanyuanpaizheiduan💮shijianneiyunzhuanxuyongzijinzhichu、qudangzhengxiangzhengzhetuanhewenweituanfuhuapiandiquhuafenwen๊weiyuanpaijiguanrenyuanzijinzhichu。 | ||||||
本年效绩对方： | 工作经费能够保障援派干部有效开展当地挂职岗位工作，推进上海、松江在东西部扶贫协作和对口支援地区援助项目的实施，进而有效改善当地百姓基本生活条件，有效改善对口地区基本医疗教育条件，助推对口地区精准扶贫、按时脱贫。 | ||||||
douyaoqingkuangshuomingdeqitashiqing： | benjianshexindingmudegaisuanjinecai、zhenshidexiaoguolaizhixingzhuangtaiheneibufenmubiaolaijinxingzhuangtaihenyoukenengshounianshaoxuequzhichiyewudiaoyurenwutiaojianjixueququxianyewuzhenshidexiaoguoxuyaodengbunengqiwangyaosuyinxiang。zhisuoyiyihouhesuancuoshigezijianshexindingmuzhenshidexiaoguoxingchengeyingxie，gongzuojixiaokoubeijiangcaiyongledongdediaozhenghoujianshexindingmuzhuanxiangzijin🥃laijinxing。 | ||||||
指标英文值 | |||||||
用途分类: | 挂职补助金 | 资金来源分类: | 区财政预算 | ||||
降解阶段目标 | 目标介绍 | 质量指标学习目标值 | 预测法律依据 | ||||
tourulianghegongzuoguanlizhibiao | 财务工作措施建全性 | 建立健全 | 比较固定规定 | ||||
chunaguizhangzhidulaizhixinggenghaoxing | 更好 | 固定不变原则 | |||||
成本预算程序执行率 | 100% | 统一标淮 | |||||
专款专用型率 | 100% | 不变标准规定 | |||||
费用不力率 | 100% | 规定规范标准 | |||||
爆出任务 | 区扶持顶目完毕率 | 100% | 筹划标准化 | ||||
shijingjiyuanzhuyewuyiwanchenglv | 100% | 进度表规范标准 | |||||
应补尽补率 | 100% | 计划方案细则 | |||||
fuchigaixiangmulaiwanchengjinkuailv | 100% | 进度表条件 | |||||
zhenxiangjieduijingjiyuanzhuloupanwangonglv | 100% | 打算标准规定 | |||||
使用效果最终目标 | yuanpaijicengganbuguazhifangmanyilvdu | 80 | 计划书标准化 | ||||
yuanpailingdaorenyuanfuwufuwuzhiliang | 80 | 预计标 | |||||
yuanpaixiangzhenganbugonganjubumenbucuodu | 80 | 记划标准化 | |||||
危害力目的 | tigaoshi、qu、zhen3jijiuzhuxiangmudebanbu | 更加充分 | 固定不动规格 | ||||
helizengjiayuanpailingdaoganbulianghaoxing | 多方面 | 不变标准规定 | |||||
youjiaotuiguangyuanpailingdaorenyuanrenwu | 全面 | 放置标淮 | |||||
zuihaoyuanpaituanganbudehouqinyouxiaobaozhangleyouxiaobaozhangle | 更加充分 | 一定标准规定 | |||||
认证原则 | |||||||
完正性 | 能行性 | 绩效评价受众 | 绩效考核指標 | ||||
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综和核查具体意见 | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目的具体内容、范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量要求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：项目总目标较简单，未对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述。3、绩效指标方面：投入管理🐲不应出现“资金到位率”指标，缺乏项目管理制度；产出目标未体现时效指标；效果目标过简单；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
质量核审导致 | B | 审查人 | 沈锡宇 | ||||
不需要收支好项目绩效考评受众审报表 | |||||||
项目代码：180070050014 | 2018 | 审批进度：行财科:预算科室审批(二上) | |||||
单位：007005上海市松江区人民政府合作交流办公室 | |||||||
项目流程称呼： | yuanzang、yuandianquxiangmufuchicaili | 工程品类： | 定期性楼盘 | ||||
始于时间日期： | 2019-01-01 | 收尾日期时间： | 2019-12-30 | ||||
连接电話： | 37735595 | gongchengxiangmubennianfeiyongyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongxingxinxiangmuqunianfeiyonge（yuan） | 6,300,000.00 | tongyigongzuoshangyinianjuesuanyunxingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
内容简况： | 1994年起松江对口支援西藏定日县， 2017年援滇对口关系调整为西双版纳州勐啦县。按照党中央、国务院的决策部署和市委、市政府的要求，贯彻中央扶贫开发工作精神，围绕精准扶贫，根据松江自身优势和对口地区实际需求，区财政每年安排一定额度的对口支援专项资金支持对口地区加快脱贫步伐，促进当地经济社会发展。按照“民生为本、产业为重、规划为先、人才为要”指导原则，援助专项资金主要用于“小、民、特、软”项目，重点用于支持当地农牧业特色产业发展，尤其是新型农牧业合作组织的发展；支持当地规模化、专业化种养户；支持当地民族特色手工业创业发展和特色民族文化产业发展；支持当地小型公益性与生产生活密切相关的生产生活设施；支持当地贫困村组和重点示范村以及联系点的基础设施建设；支持当地就业创业技能的培训；支持扶贫开发互助资金以及银行贷款贴息；支持两地文化交流；支持当地专业技术人才培训培养及优秀人才的奖励；支持两地开展共建结对，拓展资源共享。 | ||||||
项目申报保证： | 《shanghaishiduijiexiefangyuhezuodexieyixuexijiaoliuxuexi“13wu”zongtiguihuaqu》、《songjiangquduijiexiefangyuhezuodexieyixuexijiaoliuxuexi“13wu”zongtiguihuaqu》、《xiangduiyugaohaoxinyiboduijiexiefanggongzuodejinxingzhidaoyi𝕴jian》 | ||||||
dexiangmujubandeyidingyaoxing： | 对口支援西藏定日县、云南西双版纳州勐啦县，是党中央、国务院、上海市委、市政府交给松江的一项重要政治任务。根据中央第六次西藏座谈会✅及《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府对口支援工作总体部署，扎实、有效地推进对口支援各项工作，促进民族交流交往交融，帮助对口支援地区加快经济社会发展。 | ||||||
baochineirongzhidingdehuiyizhidu、kongzhicuoshi： | 《zhengzhoushiduijiezhaoshengkaifusichuanshengshengxiangmujingyingzanxingji🦂qiaojinxingfangan》、《gengduojinxingxinerlunduijiezhaoshengkaifucaozuodejinxingyijian》 | ||||||
jianshexiangmutuijinjihuafangan： | 由松江援藏干部、松江援滇干部负责在对口地区开展前期调查研究，与当地党委、政府研究确定新༒年度援助项目计划。每年1月份确定当年度援助项目计划，每年12月份前完成当年度援助🐻项目计划。 | ||||||
touzixiangmuzonggerenmubiao： | 实现“两不愁、三保障”目标。即：到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。全力以赴把对♒口援各项工作落到实处。 | ||||||
benniandugongzuojixiaoxueximubiao： | anzhaofuchijianshexiangmu，xingzhikeyiyouxiaozengqiangduijiezhaoshengdiduanshouyuangegexiangzhenjirenminqunzhongdazhiyishizhuxinghuanjing，xingzhikeyiyou💟xiaozengqiangduijiezhaoshengdiduandazhiyizhiwenhuayishupeixunhuanjing。 | ||||||
xuqiujieshaodeqitamaobing： | bengongchengxiangmudegongchengyusuanedu、zhenzhenglianjiewentihezheibufenzhibiaotixijieshuwentigailvshoushangjiaduidangnianduduijiezengyuanzuoyezuoyetiaojianjiduijiedongbeibuzuoyezhenzhengxuqiudengbuyiqiwanghuanjingyinsuweihai。neimehoumianjiezhangqiantitiaojian꧙gezigongchengxiangmuzhenzhengqingkuangesuanqi，yejikaohekaohejiangcaiyongleyouhuahougongchengxiangmufeiyongzhankai。 | ||||||
招生指标值 | |||||||
用途分类: | 专业项目类 | 资金来源分类: | 区民政 | ||||
拆分最终目标 | 公式信息 | 指標指标值 | 推算根据 | ||||
投入到和监管计划 | shuiwukaohejizhibuduanwanshanxing | 健康 | 紧固基准 | ||||
qiyecaiwukaohejizhijinxinggaoxiaoxingxing | 更有效 | 规定标准单位 | |||||
活动控制系统建全性 | 建立健全 | 不变标准规范 | |||||
jianshexiangmuguanlijiandujizhijiandujizhijinxingkexingxing | 能够 | 固定的规则 | |||||
概预算执行程序率 | 100% | 规定规范 | |||||
专款用率 | 100% | 一定标准化 | |||||
流动资金落实到位率 | 100% | 稳定规定 | |||||
生产对方 | shixingnuoganminshengyinxinghaochuangyexiangmu，haochuangyexiangmuwanbilv | 100% | 准备规范 | ||||
banbushuangbaijiangxuejin，jiangxuejinrenliuliang | 300人 | 计划书标 | |||||
jutishishishuangbaizhidao，canpeirenshu | 200人 | 行动计划规定 | |||||
zhidingshuangshiyouhuizhengce，shifouduikoushuangyonggongjianjieduijicengdanweishu | 10个 | 计划怎么写标准化 | |||||
疗效计划 | shouyuanxiangqingandaofuwumanyi | 80 | 预计条件 | ||||
shouyuanyanhaidiqumanbufuwuzhiliang | 80 | 计划表规范 | |||||
援外干部们认同度 | 80 | 行动计划规定 | |||||
不良感召力关键 | 增进二地一致进展 | 完全 | 稳固标准规范 | ||||
gaishanbentuzhizuoshenghuashenghuotiaojian | 充分地 | gudingweizhiguize | |||||
detishenglijiyiliaoshebeiwenhuajiaoshuyurenxinchengzhang | 全面 | 固定住规格 | |||||
xiaoguodetishengbendirenrencaikujiguanrenyuanzuduizhizuo | 充分的 | 固定不变标准 | |||||
提交申请关键 | |||||||
全面性 | 能够性 | 绩效考评最终目标 | 业绩考核完成指标 | ||||
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yitihuazigeshenchayijianshu | "1、申报信息方面：项目概况里未描述项目18年度具体的范围、组织架构；项目实施计划不具体，未体现具体的数量、质量、时间进度要ꦯ求，且未包含财务工作计划；未体现保障目标实施的财务管理制度。2、绩效目标方面：年度绩效目标未对项目总目标进行细化，需对财政资金支出的目的、范围、对象、产出、效果等要素进行描述。3、绩效指标方面：投入管理不应出现“资金到位率”指标；产出目标未体现质量、时效指标；效果目标不全面，建议补充；影响力目标不准确；存在指标错误归类现象。" | ||||||
提交申请报告 | B | 审核员人 | 沈锡宇 | ||||